1

無菌室墻壁發霉，墻壁有裂縫，一更二更室門口未安裝防蠅簾

墻壁年舊自然原因造成抹灰層發霉和有裂縫，一更二更室門口防蠅簾年舊損壞后已拆除

對無菌室墻壁進行除霉粉墻，對壁裂縫已進行修補，對一更二更室門口安裝金屬紗窗門

整改情況與整改措施一致

完成整改

2

無菌間傳遞窗未安裝消毒燈

對無菌間消毒問題認識不足

在無菌間傳遞窗安裝消毒燈

整改情況與整改措施一致

完成整改

3

原料進貨相關票證（供應商資質證明、檢驗合格證明）不完善

進貨時未能及時向供應商索取資質證明和大米出廠檢驗報告

由農宛蓉負責進貨查驗工作，已經跟供貨商索要資質證明和大米出廠檢驗報告，以后進貨時要求供應商把產品的資質證明材料及出廠檢驗報告隨貨發給我廠

整改情況與整改措施一致

完成整改

4

原料采購進貨查驗記錄不完善

對現場手寫原始記錄的重要性認識不足

補充完善進貨檢驗記錄

整改情況與整改措施一致

完成整改

5

產品投料記錄不完善

現場手寫原始記錄的重要性認識不足

即日起補充完善產品投料記錄

整改情況與整改措施一致

完成整改

6

原料領用記錄、生產過程關鍵控制點記錄、消毒劑領用記錄、生產設備維修及保養記錄、入庫記錄、出庫記錄、產品留樣記錄不完善

對現場手寫原始記錄的重要性認識不足

即日起對上述記錄進行補充完善

整改情況與整改措施一致

完成整改

7

更衣室門口未粘貼更衣室標識

原標識由于長期太陽照曬造成老化脫落

重新在更衣室門口粘貼更衣室標識

整改情況與整改措施一致

完成整改